Manuales, Procesos y
Procedimientos

Gestión administrativa Manual administración de bienes

Definir el procedimiento general de administración de los bienes de la Gobernación de Nariño, identificando las actividades que lo componen, su interrelación con las diferentes áreas que participa y responsabilidades.

Gestión administrativa Registro Seguimiento y Ejecución

Establecer las actividades para la programación, elaboración, ejecución control y evaluación del plan de compras herramienta de gestión administrativa efectiva integrada al Presupuesto; al sistema contable y financiero, para hacer uso racional y estratégico de los recursos de la Gobernación de Nariño.

Tramitar la transferencia al Almacén General de un elemento devolutivo, que por su estado físico se considere inservible, y con el propósito de garantizar la debida actualización de los inventarios individuales de los funcionarios de la Gobernación de Nariño.

Gestión administrativa almacén reintegro entrada y salida elementos

Tramitar la transferencia al Almacén General de un elemento devolutivo, que por su estado físico se considere inservible, y con el propósito de garantizar la debida actualización de los inventarios individuales de los funcionarios de la Gobernación de Nariño.

Controlar, verificar y asignar los elementos de consumo y devolutivos al respectivo responsable, asegurando la conservación, buen uso y estado de los elementos, así como el consumo de los mismos por parte de las dependencias de la Gobernación de Nariño.

Gestión administrativa recepción elementos de consumo

Tramitar la transferencia al Almacén General de un elemento devolutivo, que por su estado físico se considere inservible, y con el propósito de garantizar la debida actualización de los inventarios individuales de los funcionarios de la Gobernación de Nariño.

Gestión administrativa almacén

Establecer los mecanismos y criterios necesarios que aseguren la recepción oportuna y a conformidad de los elementos devolutivos, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas.

Establecer la metodología adecuada para efectuar los conteos periódicos del inventario de bienes que están bajo la responsabilidad del Almacén General de la Gobernación de Nariño.

Retirar del inventario general de la institución los bienes muebles que no se requieren para el normal desarrollo de sus funciones, de conformidad con las disposiciones legales.

Fortalecimiento a entes territoriales

Establecer los lineamientos y actividades para brindar asesoría o asistencia técnica a las entidades territoriales, organizaciones y personas, proporcionando herramientas de gestión, orientaciones, métodos o procedimientos que faciliten el desarrollo de la implementación políticas, planes, programas y proyectos.

Direccionamiento estratégico control de documentos

Definir los criterios necesarios para la elaboración, revisión, aprobación, publicación y control de los documentos del Sistema de Gestión.

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión mediante el uso de la política integral, los resultados de las auditorias internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y revisión por la dirección.

Procedimiento Control evaluación y seguimiento disciplinario

Determinar la responsabilidad de funcionarios que pueden estar incursos en conductas constituidas de falta disciplinaria a través de la investigación disciplinaria, aplicando lo dispuesto a la ley 734 de 2002 o la que haga sus veces.

Procedimiento Seguimiento plan de mejoramiento

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas o de mejoramiento a implementar, establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante la oficina de Control Interno de Gestión y los diferentes entes de control externos.

Procedimiento Auditoria Internas de Gestión

Evaluar el cumplimiento de la gestión técnica, legal, operativa, financiera y administrativa de los procesos a través de actividades independientes, objetivas y de aseguramiento, que conlleven a alcanzar los objetivos institucionales.